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2019年4月，湖州市審計局依照相關(guān)規定對我單位就南皋橋集鎮新農村改造工程農民新村建設項目進(jìn)行了竣工決算審計，并出具了湖審投報（2019）15號的報告。審計結果表明該項目建設資料和相關(guān)財務(wù)收支基本真實(shí)反映了項目建設情況，但也發(fā)現了一些問(wèn)題，我單位已根據審計意見(jiàn)和建議，采取了整改措施?，F將審計整改結果公告如下：

一、關(guān)于審計查明問(wèn)題的整改情況

1、對于報告中提出的決策程序不到位等問(wèn)題。

城市集團成立后，公司對“三重一大”事項決策程序、融資管理、財務(wù)核算等制度進(jìn)行了進(jìn)一步規范，強化內控管理，將有效杜絕決策、融資等事項操作過(guò)程中的不到位問(wèn)題。

2、審計核減工程結算價(jià)377396元，所涉的3個(gè)單項工程結算，均已按照審計核實(shí)的結算價(jià)與施工單位結算。

3、預付賬款的清理事項，除土方工程及電力配套工程，施工方未報送結算資料外，均已完成。

二、關(guān)于審計建議的采納情況

公司根據報告中提出的相關(guān)建議，將加快完成后續的結算、清理及資產(chǎn)交付等相關(guān)工作。確保港西家園成本的有效歸集，及相關(guān)資產(chǎn)的系統管理。

                                                                                                                                                         2019年 07 月 01日